Guía fiscal para PYMEs: Todo lo que debes saber al iniciar tu negocio

Abrir un negocio en México va mucho más allá del nombre, el logo o la estrategia comercial. Hay una parte esencial que puede marcar la diferencia entre el éxito de tu negocio y los problemas con el SAT, por eso cumplir con tus obligaciones fiscales desde el inicio es muy importante.

Conocer qué trámites realizar, qué impuestos pagar y cómo llevar tu contabilidad correctamente te permitirá operar sin contratiempos y construir una empresa sólida.

A continuación, te explicamos paso a paso las principales obligaciones fiscales que toda PYME debe cumplir al iniciar operaciones.

1. Inscripción en el RFC ante el SAT

Toda empresa debe inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Este trámite formaliza tu negocio ante el SAT y te permite emitir facturas, abrir cuentas empresariales y cumplir con tus obligaciones tributarias.

2. Emisión de facturas electrónicas (CFDI)

Una vez registrada tu empresa, deberás emitir facturas electrónicas por cada venta o servicio que realices. Estas facturas son la base para tus declaraciones y deducciones, por lo que mantenerlas en orden es clave para un control fiscal adecuado.

3. Llevar contabilidad y registrar tus operaciones

Llevar una contabilidad ordenada y actualizada no solo es una obligación, también es una herramienta estratégica para tomar mejores decisiones financieras.
Esto implica registrar ingresos y egresos, controlar gastos deducibles y presentar estados financieros.

Apóyate en un contador externo que te ayude a mantener tu contabilidad al día y cumpla con los requisitos que solicita el SAT.

4. Declaraciones y pagos de impuestos

Dependiendo del régimen en el que te encuentres, deberás presentar declaraciones mensuales y anuales del ISR, IVA y retenciones. Cumplir con estas obligaciones en tiempo y forma te evitará multas y te mantendrá al corriente con la autoridad fiscal.

5. Cumplir con obligaciones laborales y de seguridad social

Si cuentas con empleados, deberás:

• Inscribirte en el IMSS
• Registrar tus aportaciones al Infonavit
• Presentar declaraciones de retenciones de ISR correspondientes

Cumplir con estas obligaciones garantiza que tu empresa opere dentro del marco legal y fortalece tu reputación ante clientes, colaboradores y proveedores.

6. Mantener actualizada tu información fiscal

El SAT exige mantener actualizada la información de tu empresa, como el domicilio fiscal, el representante legal o las actividades económicas. Cualquier cambio debe notificarse de inmediato para evitar sanciones o bloqueos en tu e.firma.

Tener claras tus obligaciones fiscales desde el inicio te permitirá enfocarte en lo más importante: hacer crecer tu negocio sin riesgos ni sorpresas.

En IMG Consultores ayudamos a las PYMEs a cumplir con todos sus trámites fiscales de forma segura, ágil y sin complicaciones.

¿Estás por iniciar operaciones o quieres regularizar tu situación fiscal? Contáctanos y deja que nuestro equipo de expertos te guíe paso a paso.